Číslo faktúry: 2014129

Identifikácia objednávky: 122014

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Mgr. Oľga Dzúrová

Adresa dodávateľa: Iľanovo 47, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 44862547

Predmet faktúry: materiál pre VO na plstenie

Fakturovaná suma: 50.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.04.2014

Dátum doručenia: 29.04.2014

Datum zverejnenia: 29.04.2014