Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky: 36/2014

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Miroslav Sokol-OPTIMAX

Adresa dodávateľa: Tokajícka 4, Košice

IČO dodávateľa: 14394979

Predmet faktúry: oprava kopírky

Fakturovaná suma: 220.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.11.2014

Dátum doručenia: 14.11.2014

Datum zverejnenia: 16.11.2014