Číslo faktúry: 2000108314

Identifikácia objednávky: 312014

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: materiál pre VO

Fakturovaná suma: 1237.86 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.11.2014

Dátum doručenia: 03.12.2014

Datum zverejnenia: 03.12.2014