Číslo faktúry: 20141102

Identifikácia objednávky: 372014

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: materiál na údržbu

Fakturovaná suma: 46.71 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.11.2014

Dátum doručenia: 03.12.2014

Datum zverejnenia: 03.12.2014