Číslo faktúry: 2000111514

Identifikácia objednávky: 43/2014

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 328.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.12.2014

Dátum doručenia: 05.12.2014

Datum zverejnenia: 08.12.2014