Číslo faktúry: 2240048962

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 5100618532

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: VSE a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: EEN 1-2/215

Fakturovaná suma: 415.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.02.2015

Dátum doručenia: 09.02.2015

Datum zverejnenia: 11.02.2015