Číslo faktúry: 1142015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dielo

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kominárstvo

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27

IČO dodávateľa: 14312395

Predmet faktúry: kominárske práce

Fakturovaná suma: 19.83 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.05.2015

Dátum doručenia: 03.06.2015

Datum zverejnenia: 05.06.2015