Číslo faktúry: 2000066415

Identifikácia objednávky: 20/2015

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Lusila s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: materiál pre VO + kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 1787.82 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.09.2015

Dátum doručenia: 21.09.2015

Datum zverejnenia: 29.09.2015