Číslo faktúry: 2160072

Identifikácia objednávky: 7/2016

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Miroslav Sokol-Opitmax

Adresa dodávateľa: Tokajícka 4, Košice

IČO dodávateľa: 14394979

Predmet faktúry: údržba kopírky

Fakturovaná suma: 48.25 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.04.2016

Dátum doručenia: 19.04.2016

Datum zverejnenia: 21.04.2016