Číslo faktúry: 516122277

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 732/152/09P

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: PVPS a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: voda, zr.voda16.1.-21.4.

Fakturovaná suma: 102.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.04.2016

Dátum doručenia: 04.05.2016

Datum zverejnenia: 06.05.2016