Číslo faktúry: 516167352

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 732/152/09P

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: PVPS a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: vodné,stočné,zr.voda 22.7.-11.10.

Fakturovaná suma: 87.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.10.2016

Dátum doručenia: 24.10.2016

Datum zverejnenia: 26.10.2016