Číslo faktúry: 1017002621

Identifikácia objednávky: 48/2016

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: DEMA Senica, a.s.

Adresa dodávateľa: Dlhá 248, Senica

IČO dodávateľa: 36244490

Predmet faktúry: sušiak na výkresy

Fakturovaná suma: 133.57 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.12.2016

Dátum doručenia: 19.12.2016

Datum zverejnenia: 19.12.2016