Číslo faktúry: 2000029012

Identifikácia objednávky: 15/2012

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: materiál VO

Fakturovaná suma: 237.71 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.03.2012

Dátum doručenia: 20.04.2012

Datum zverejnenia: 20.04.2012