Číslo faktúry: 517150151

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 732/152/09P

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: PVPS a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Voda 14.4.-27.7.

Fakturovaná suma: 106.95 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.07.2017

Dátum doručenia: 04.08.2017

Datum zverejnenia: 10.08.2017