Číslo faktúry: 245007

Identifikácia objednávky: 22/2017

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Oto Dlugosch, opravy a ladenie klávesových HN

Adresa dodávateľa: Dávida Frolicha 2556/2, Kežmarok

IČO dodávateľa: 30644101

Predmet faktúry: oprava a ladenie klavírov

Fakturovaná suma: 110.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.09.2017

Dátum doručenia: 29.09.2017

Datum zverejnenia: 29.09.2017