Číslo faktúry: 517171270

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 732/152/09P

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: PVPS a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: vodné-stočné 7-10/2017

Fakturovaná suma: 90.91 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.10.2017

Dátum doručenia: 30.10.2017

Datum zverejnenia: 31.10.2017