Číslo faktúry: 2017209

Identifikácia objednávky: 30/2017

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Ing. Beáta Grittová-Elegán

Adresa dodávateľa: Hlavná 132 Prešov

IČO dodávateľa: 10668721

Predmet faktúry: materiál VO

Fakturovaná suma: 775.29 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2017

Dátum doručenia: 06.11.2017

Datum zverejnenia: 07.11.2017