Číslo faktúry: 2000078017

Identifikácia objednávky: 37/2017

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LUSILA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 251.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2017

Dátum doručenia: 01.12.2017

Datum zverejnenia: 01.12.2017