Číslo faktúry: 2120139

Identifikácia objednávky: 24/2012

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Miroslav Sokol-OPTIMAX

Adresa dodávateľa: Tokajícka 4, Košice

IČO dodávateľa: 14394979

Predmet faktúry: údržba kopírky

Fakturovaná suma: 38.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.05.2012

Dátum doručenia: 01.06.2012

Datum zverejnenia: 05.06.2012