Číslo faktúry: 2000032118

Identifikácia objednávky: 14/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LUSILA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: materiál VO

Fakturovaná suma: 975.94 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.06.2018

Dátum doručenia: 20.06.2018

Datum zverejnenia: 22.06.2018