Číslo faktúry: 2018073

Identifikácia objednávky: 22/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: materiál na údržbu vo VR

Fakturovaná suma: 13.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.08.2018

Dátum doručenia: 03.09.2018

Datum zverejnenia: 07.09.2018