Číslo faktúry: 518169048

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 732/152/09P

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: PVPS a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: voda 20.7.-16.10.

Fakturovaná suma: 81.07 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.10.2018

Dátum doručenia: 24.10.2018

Datum zverejnenia: 26.10.2018