Číslo faktúry: 180800212

Identifikácia objednávky: 38/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: MY HOME s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mierová 1842/1 Snina

IČO dodávateľa: 36731684

Predmet faktúry: materiál VO

Fakturovaná suma: 82.06 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.10.2018

Dátum doručenia: 24.10.2018

Datum zverejnenia: 26.10.2018