Číslo faktúry: 3012018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dielo

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: KMEKOM s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27

IČO dodávateľa: 46742557

Predmet faktúry: kominárske práce

Fakturovaná suma: 19.83 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.10.2018

Dátum doručenia: 08.11.2018

Datum zverejnenia: 09.11.2018