Číslo faktúry: 323318

Identifikácia objednávky: 45/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Umelecké potreby Lýdia Komorová

Adresa dodávateľa: Thurzova 431/2, Martin

IČO dodávateľa: 41243277

Predmet faktúry: materiál VO-rydlá,....

Fakturovaná suma: 223.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.11.2018

Dátum doručenia: 21.11.2018

Datum zverejnenia: 23.11.2018