Číslo faktúry: 2018062

Identifikácia objednávky: 51/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: PETRUS PAPIER

Adresa dodávateľa: Podhorie 278, Prietrž

IČO dodávateľa: 45299722

Predmet faktúry: papier

Fakturovaná suma: 108.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.11.2018

Dátum doručenia: 18.12.2018

Datum zverejnenia: 19.12.2018