Číslo faktúry: 519101161

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 732/152/09P

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: PVPS a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: voda

Fakturovaná suma: 12.35 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.01.2019

Dátum doručenia: 22.01.2019

Datum zverejnenia: 28.01.2019