Číslo faktúry: 1020190047

Identifikácia objednávky: 2/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: ZipserNet s.r.o.

Adresa dodávateľa: Záhradná 533/22, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 46019537

Predmet faktúry: materiál na údržbu

Fakturovaná suma: 5.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2019

Dátum doručenia: 11.03.2019

Datum zverejnenia: 14.03.2019