Číslo faktúry: 2019021

Identifikácia objednávky: 4/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: materiál na údržbu

Fakturovaná suma: 22.89 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.03.2019

Dátum doručenia: 03.04.2019

Datum zverejnenia: 10.04.2019