Číslo faktúry: 8687230838

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 9100112323

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: plyn 4/2019

Fakturovaná suma: 483.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.04.2019

Dátum doručenia: 03.04.2019

Datum zverejnenia: 10.04.2019