Číslo faktúry: 2019020

Identifikácia objednávky: 12/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Jaroslav Hozza Bratex

Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 1513/11 Kežmarok

IČO dodávateľa: 37240331

Predmet faktúry: lino-materiál VO

Fakturovaná suma: 200.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.05.2019

Dátum doručenia: 21.05.2019

Datum zverejnenia: 21.05.2019