Číslo faktúry: 2000039219

Identifikácia objednávky: 17/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LUSILA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: materiál VO

Fakturovaná suma: 598.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.06.2019

Dátum doručenia: 08.07.2019

Datum zverejnenia: 09.07.2019