Číslo faktúry: 2019078

Identifikácia objednávky: 22/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: materiál na údržbu vo VR

Fakturovaná suma: 130.02 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2019

Dátum doručenia: 01.10.2019

Datum zverejnenia: 07.10.2019