Číslo faktúry: 19100086

Identifikácia objednávky: 31/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Mgr. Františka Matavová Lekáreň u sv. Michala

Adresa dodávateľa: Popradská 39, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 33882517

Predmet faktúry: doplnenie lekárničky

Fakturovaná suma: 45.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.10.2019

Dátum doručenia: 17.10.2019

Datum zverejnenia: 18.10.2019