Číslo faktúry: 22005551

Identifikácia objednávky: 35/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: NOMIland s.r.o.

Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, košice

IČO dodávateľa: 36174319

Predmet faktúry: mat.VO-modelovacia hmota

Fakturovaná suma: 122.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.10.2019

Dátum doručenia: 23.10.2019

Datum zverejnenia: 25.10.2019