Číslo faktúry: 2000067719

Identifikácia objednávky: 29/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LUSILA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: materiál VO

Fakturovaná suma: 2138.33 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.10.2019

Dátum doručenia: 07.11.2019

Datum zverejnenia: 08.11.2019