Číslo faktúry: 902004209

Identifikácia objednávky: 28/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: ABEL Computer s.r.o.

Adresa dodávateľa: A.Hlinku 6, Čadca

IČO dodávateľa: 31634788

Predmet faktúry: Tonery

Fakturovaná suma: 1276.82 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2019

Dátum doručenia: 07.11.2019

Datum zverejnenia: 08.11.2019