Číslo faktúry: 10190172

Identifikácia objednávky: 49/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Lucia Hucíková-Školáčik Majo

Adresa dodávateľa: Pekárenská 277, Brezovica

IČO dodávateľa: 47880775

Predmet faktúry: Stoly pre VO

Fakturovaná suma: 192.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.12.2019

Dátum doručenia: 05.12.2019

Datum zverejnenia: 06.12.2019