Číslo faktúry: 190800133

Identifikácia objednávky: 48/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: MY HOME s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mierová 1842/1 Snina

IČO dodávateľa: 36731684

Predmet faktúry: materiál VO

Fakturovaná suma: 344.29 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.12.2019

Dátum doručenia: 05.12.2019

Datum zverejnenia: 06.12.2019