Číslo faktúry: 190153

Identifikácia objednávky: 46/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Centrodom s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vojňany 44

IČO dodávateľa: 46363246

Predmet faktúry: kancelárske stoličky, rohože, čistiaca zóna,

Fakturovaná suma: 492.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.12.2019

Dátum doručenia: 11.12.2019

Datum zverejnenia: 12.12.2019