Číslo faktúry: 2000081719

Identifikácia objednávky: 53/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LUSILA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 612.31 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.12.2019

Dátum doručenia: 13.12.2019

Datum zverejnenia: 16.12.2019