Číslo faktúry: 20190058

Identifikácia objednávky: 41/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Ján Mešár DEKOR

Adresa dodávateľa: SNP 2361, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 40126889

Predmet faktúry: čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 136.87 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.12.2019

Dátum doručenia: 13.12.2019

Datum zverejnenia: 16.12.2019