Číslo faktúry: 219040872

Identifikácia objednávky: 33/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LIVONEC SK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ivanská cesta 15731/19 Bratislava

IČO dodávateľa: 48121347

Predmet faktúry: prehliadka a oprava HP

Fakturovaná suma: 65.94 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.12.2019

Dátum doručenia: 13.12.2019

Datum zverejnenia: 16.12.2019