Číslo faktúry: 2020007

Identifikácia objednávky: 1/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: materiál na údržbu vo VR

Fakturovaná suma: 62.52 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.01.2020

Dátum doručenia: 06.02.2020

Datum zverejnenia: 07.02.2020