Číslo faktúry: 22104454

Identifikácia objednávky: 23/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: NOMIland s.r.o.

Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, košice

IČO dodávateľa: 36174319

Predmet faktúry: materiál VO - modelovacia hmota

Fakturovaná suma: 122.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.10.2020

Dátum doručenia: 08.10.2020

Datum zverejnenia: 08.10.2020