Číslo faktúry: 520169527
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 732/152/09P
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: PVPS a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné,stočné,zr.voda 17.7.-9.10.
Fakturovaná suma: 74.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.10.2020
Dátum doručenia: 22.10.2020
Datum zverejnenia: 23.10.2020