Číslo faktúry: 2000063920

Identifikácia objednávky: 22/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: LUSILA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: materiál VO

Fakturovaná suma: 2734.56 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.10.2020

Dátum doručenia: 28.10.2020

Datum zverejnenia: 29.10.2020