Číslo faktúry: 002003623

Identifikácia objednávky: 29/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: ABEL Computer s.r.o.

Adresa dodávateľa: A.Hlinku 6, Čadca

IČO dodávateľa: 31634788

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 1380.02 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.10.2020

Dátum doručenia: 27.10.2020

Datum zverejnenia: 29.10.2020