Číslo faktúry: 120616

Identifikácia objednávky: 32/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: Daniel Kapusta DK-Rámovanie

Adresa dodávateľa: Banícka 26, Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 10828923

Predmet faktúry: materiál VO - umelecké potreby

Fakturovaná suma: 485.77 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.10.2020

Dátum doručenia: 02.11.2020

Datum zverejnenia: 06.11.2020