Číslo faktúry: 1020200297

Identifikácia objednávky: 19a/20

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá

Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37936867

Názov dodávateľa: ZipserNet s.r.o.

Adresa dodávateľa: Letná 2580/18b

IČO dodávateľa: 46019537

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 301.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.12.2020

Dátum doručenia: 14.12.2020

Datum zverejnenia: 15.12.2020